[12.0][l10n_es_aeat_sii] Error '2024 : El valor de ImporteTotal no coincide con el sumatorio de BaseImponible

[josepmy]

En una factura de proveedor con impuestos exentos salta el error "Error '2024 : El valor de ImporteTotal no coincide con el sumatorio de BaseImponible, CuotaSoportada, CuotaRecargoEquivalencia e ImporteCompensacionREAGYP"

El JSON enviado:

{
"IDFactura": {
"IDEmisorFactura": {
"NIF": "xxxxxxxx"
},
"NumSerieFacturaEmisor": "12xxxx49-A",
"FechaExpedicionFacturaEmisor": "25-04-2024"
},
"PeriodoLiquidacion": {
"Ejercicio": 2024,
"Periodo": "06"
},
"FacturaRecibida": {
"TipoFactura": "F1",
"ClaveRegimenEspecialOTrascendencia": "01",
"DescripcionOperacion": "factura de proveedor | [Notario] Notario - [Otros Servicios] Otros Servicios",
"DesgloseFactura": {
"DesgloseIVA": {
"DetalleIVA": [
{
"TipoImpositivo": "21.0",
"BaseImponible": 75.6,
"CuotaSoportada": 15.88
},
{
"TipoImpositivo": "0.0",
"BaseImponible": -73.1,
"CuotaSoportada": 0.0
}
]
}
},
"Contraparte": {
"NombreRazon": "xxxxxx",
"NIF": "xxxxxxxM"
},
"FechaRegContable": "04-07-2024",
"ImporteTotal": 93.98,
"CuotaDeducible": 15.88
}
}

Parece que resta los 2.5€ de la base imponible.
He revisado el mapeo y está correcto.
Se han enviado otras facturas similares con IVA e IRPF sin problema pero esta con el IVA exento da error.

Gracias por la ayuda

[josepmy]

Alguna ayuda o pista por donde tirar sobre esto?

[josepmy]

Nadie se ha encontrado con el problema?

[loxoalia]

Revisa la tabla de mapeo de impuestos del SII, se está enviando un impuesto con una base de -73.1. Es probable que alguno de los impuestos no los tengas mapeados correctamente.

[TesseraTech4]

Te faltará mapear el impuesto "IVA Soportado exento (operaciones corrientes)" en el apartado SFRS del SII.